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湘潭市农村经营服务站2016年度部门决算公开
文章来源:湘潭市农经处 发布时间:2017-08-28 18:14 作者:周梁 点击:
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第一部分 单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
第一部分  单位概况
     一、主要职能
    湘潭市农村经营服务站,属市农业委员会直属副县级公益一类事业单位,人员属参公性质,2016年度编制人数为11人,实际在岗10人。工作职能是研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,监督检查惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展。
    二、部门决算单位构成
   湘潭市农村经营服务站属市农业委员会直属副县级公益一类事业单位,部门决算构成单位只包括湘潭市农村经营服务站本级。
第二部分  2016年度部门决算情况说明
     一、关于单位2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年,年初总收入结转结余15.87万元,本年总收入210.19万元,比2015年收入增加13.75万元;本年总支出200.97万元,比2015年支出增加18.48万元。年末收支结转结余25.09万元。(2015年决算总收入为196.44万元,2015年决算总支出为182.49万元)
    二、关于单位2016年度收入决算情况说明
   2016年决算总收入210.19万元全部为财政预算拨款收入,其中农业行政运行基本收入151.19万元,占总收入的71.93%,其他农业业务性专项收入59万元,占总收入的28.07%。
    三、关于单位2016年度支出决算情况说明
   2016年公共财政预算资金财政拨款总支出为200.97万元,其中基本支出147.32万元,占总支出的73.3%;项目支出53.64万元,占总支出的26.7%。
   四、关于单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2016年,年初财政拨款结转结余15.87万元,本年财政拨款收入210.19万元,比2015年收入增加13.75万元;本年财政拨款支出200.97万元,比2015年支出增加18.48万元。年末财政拨款结转结余25.09万元。(2015年财政拨款总收入为196.44万元,2015年财政拨款总支出为182.49万元)。
   五、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
  2016年财政拨款支出200.97万元,比2015年支出增加18.48万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
  2016年财政拨款支出200.97万元,包括基本支出和业务性专项项目支出。其中基本支出人员经费102.33万元,比2015年支出增加16.52万元;基本支出日常公用经费44.99万元,业务性专项项目支出53.64万元,二项合计支出98.63万元,比2015年支出增加1.96万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
   2016年年初财政拨款收支预算为122.96万元,年中追加预算收支87.23万元,财政拨款收支总预算为210.19万元。其中追加的预算情况如下:1、潭财农255号追加2016年产业事业专项资金15万元;2、潭财预204号补拨2015年新型农业经营主体专项资金16万元;3、潭财487号追加农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费30万元;3、潭财预487号追加离退休人员生活补贴0.29万元;4、潭财预604号追加提高人员工资水平6.16万元,追加支付职业年金金额2.07万元;5、因退休制度改革追加2015年度养老保险缴费9.37万元;6、根据市财政预算编制要求追加年初预算增资调整(9月份调入1人)及绩效考核奖金预算缺口补足8.34万元。财政拨款决算实际支出为200.97万元。其中工资福利支出84.98万元;商品服务支出94.94万元,对个人和家庭的补助支出17.36万元,其他资本性支出3.69万元。
   六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   我站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数147.32万元。具体支出情况如下:
人员经费支出 102.33万元,占比69.46%。其中工资福利支出84.97万元,具体支出明细是:基本工资28.8万元、津贴补贴22.82万元、奖金15.23万元(用于发放2015年绩效考核奖金和2015年年终一次性奖金)、社会保障缴费 15.42万元、其他工资福利支出2.7万元;对个人和家庭的补助支出17.36万元,具体支出明细是:退休费 5.74万元、生活补助 0.16万元、医疗费 0.11万元、助学金0.10万元、住房公积金7.46万元、奖励金支出0.9万元,其他对个人和家庭补助支出2.89 万元。
   日常公用经费支出44.99万元,占比30.54%,具体支出明细是:办公费 6.73万元、手续费0.01万元、邮电费 0.69万元、差旅费11.32万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.11万元、会议费0.15万元、培训费6.28万元、公务接待费2.09万元、劳务费0.69万元、工会经费0.80万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他商品和服务支出9.90万元、其他资本性支出0.43万元。
   七、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2016年市公务消费改革领导小组下达我站一般公共预算财政拨款“三公”经费预算控制数12.8万元(包括公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费8.8万元)。当年实际支出6.09万元,较2016年年初预算节支6.71万元,节约率52.4%。较2015年度少支出0.72万元(2015年三公经费支出6.81万元),同比减少支出10.6%。“三公”经费支出呈现连年稳步下降良好势头的主要原因是我站认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定精神以及厉行节约工作有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出(公务接待费压缩支出6.71万元)。
   2016年三公经费决算具体支出明细如下:
   1、因公出国(境)费控制数为0元,实际支出数为0元。
   2、公务接待费预算控制数为8.8万元,实际支出数为2.09万元。(其中公务接待56批次,人数为530人次)
   3、公务用车购置费控制数为0元,实际支出为0元
   4、公务用车运行维护费控制数为4万元,实际支出为4万元。
  在公务接待中,严格接待标准,减少陪同人员;在车辆运行中严格按照公车使用管理规定,只用于下乡检查、督查等。
   八、关于单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
   我站2016年度没有政府性基金预算收支决算情况。
   九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
   本部门2016 年度机关运行经费支出44.99万元,比2015 年增加(减少)50.15 万元,降低52.71%。主要原因是:1、根据中央、省、市八项规定,日常公务支出及公务接待等行政运行经费进行了节支,二是其他资本性支出减少,去年用于市级土地流转综合管理服务平台建设支出费用35.73万元,2016年仅通过政府采购支出0.43万元,用于购置新录入1 人办公用桌椅及资料柜。         
(二)政府采购支出情况
  我站2016 年度政府采购支出总额0.43 万元,其中:政府采购货物支出0.43 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
  2016年,我站参与了市公务车辆改革,改革前有一般 公务用车1台,改革后,截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
   根据绩效评价相关文件要求,对2016年度绩效评价管理工作进行了明确分工,对工作制度进行了进一步完善,强化预算绩效管理理念,扎实开展预算绩效管理,各项工作稳步有序推进,各项工作目标任务均圆满完成。
部门整体支出预算中,业务性专项预算59万元,包括2016产业事业项目15万元,2015年新型经营主体项目16万元,业务性专项28万元。实际决算支出53.64万元,包括2016产业事业项目支出15万元(下拨到位),2015年新型经营主体项目支出16万元(下拨到位),业务性专项支出22.64万元,主要用于业务调研、督查及下基层进行业务检查及指导等系列开支。通过严格预算控制,加强财务管理,公务接待费比上年有所减少,公务用车没有突破控制数,办公用品采购、会议费支出管理规范、控制合理,三公经费控制到位,全年部门整体支出均达到预算绩效管理预期目标要求。
 
   第三部分  名称解释
  1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、
存款利息收入等。
  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
  4、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):
指财政部国家农业综合开发评审中心用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。
  5、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综
合开发支出(项):指国家农业综合开发办公室、财政部国家
农业综合开发评审中心的项目支出。
   6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
   8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
   9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三
   公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
   公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
   费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
   住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。
  10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
   第四部分  2016年度部门决算表(附后,金额单位:万元)
 (1)部门收入支出决算总表 
(2)部门收入决算表 
(3)部门支出决算表
(4)部门财政拨款收入支出决算总表 
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表 
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
(注:由于各报表金额单位由元计量改为用万元为单位计量,个别数据汇总后尾数略有出入 )。
1部门收入支出决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表
4部门财政拨款收入支出决算总表
5一般公共预算财政拨款支出决算表
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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