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湘潭市农村经营服务站 2016年度部门整体支出绩效评价报告
文章来源:湘潭市农经处 发布时间:2016-12-20 17:49 作者:admin 点击:
单位名称 湘潭市农村经营服务站
年度预算金额 122.96万元
主管部门 湘潭市农业委员会
单位基本职能 研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,监督检查惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展,负责农村合作经济情况的统计分析和报表采集报送等工作职能。
评价结果
部门整体支出管理和使用基本情况 根据财政关于2016年度预算公开的要求,12月20日前需公布本绩效评价报告,故此报告2016年12月份开支数据为预估。
(一)部门预算整体收支情况
2016年部门整体支出经费预算收入共218.32万元,包括年初基本经费预算收入94.96万元、年初业务性专项预算收入28万元;2015年度结转的土地确权业务性专项21.12万元、2015年度结转的产业事业与农业现代化业务性专项3.79万元;年中因人员增加预算调整追加工资预算1.86万元,因工资水平提高财政追加人员经费6.76万元;机动财力追加新型农业经营主体专项16万元、农业现代化专项经费15万元、农村土地承包工作经费30万元;新疆跟班学习人员拨入经费等0.83万元。截至2016年12月20日,部门整体支出为195.77万元。其中基本支出154.34万元(含人员经费支出102.11万元,商品服务支出52.23万元,商品服务支出包括上年度财政拨款结转的业务性专项经费24.91万元及部门实有资金支出0.83万元)、项目支出41.43万元。结余资金为22.55万元,主要是土地确权工作经费结转(项目实施时间为三年)。
(二)预算情况
1、年初预算情况
    年初单位预算收入全部为公共财政拨款收入,共计122.96万元;单位预算支出122.96万元,其中单位基本支出94.96万元,占比77.23%,业务性项目支出28万元,占比22.77%;在上述单位预算支出中,三公经费支出12.8万元,占单位全部预算支出的10.41%。在所有三公经费支出中,公务用车运行和购置费支出4万元,占三公经费支出的31.25%,公务接待费支出8.8万元,占三公经费支出的68.75%。
2、年中追加预算情况
年中追加预算69.62万元。追加情况如下:一是人员经费追加8.62万元。包括单位主动追加预算1.86万元,系人员调入追加的工资补发支出;财政补充追加6.76万元,系在职及退休人员待遇水平提高所致。二是项目经费财政机动财力追加61万元,包括农村土地确权工作经费追加30万元,2015年度新型农业经营主体专项追加16万元,农业现代化专项15万元。追加的61万元专项经费均为政府深化农村改革事项中新增的工作任务。追加的人员经费和专项经费均为可以不计入预算执行率的情况,故不计入预算执行率。
 3、全年总预算情况
截至2016年12月20日,全年公共财政拨款总预算218.32万元,包括年初下达预算122.96万元,市财政按人员经费标准提高行政事业单位人员收入8.62万元,追加补拨的2015年度新型农业经营主体专项资金16万元,年中追加农村土地承包经营权确权登记日常工作经费30万元和农村土地流转及农民负担监管专项资金15万元。
(二)预算执行情况
全年公共财政拨款总预算218.32万元(含2015年度结转经费24.91万元和新疆跟班学习拨入经费等0.83万元),全年实际支出预算经费195.77万元,部门整体支出总预算执行率为89.67%。实际支出的195.77万元经费中,其中工资福利支出84.91万元,商品和服务支出92.4万元(含项目支出),对个人和家庭的补助支出17.2万元,其他资本性支出1.26万元。含上年度结转的业务性专项24.91万元及市财政按人员经费标准提高的行政事业单位人员收入8.62万元,全年单位预算基本支出156.49万元(含业务性专项),单位实际基本支出154.34万元(含业务性专项),基本支出预算执行率为98.63%。其中全年三公经费预算12.8万元,实际三公经费支出6.68万元,全年三公经费预算执行率为52.19%。单位追加专项经费预算61万元(包括农业现代化专项资金15万元,农村土地承包经营权确权登记工作经费30万元,市财政补拨2015年度新型农业经营主体专项16万元),实际支出41.43万元,追加的专项经费当年预算执行率为67.92%(因农村改革项目为延续性项目,故有节余)。
 
部门整体支出绩效 一、农村改革事业稳步发展。今年以来,在全市农经部门工作人员的辛勤努力下,一是农村土地确权工作有序推进。上半年全市土地确权入户调查登记率就达到了100%。6月份,各县市区就已经全部完成了招投标工作,技术公司也已全部进场,外业指界测绘工作基本完成;8月份,全市全面完成第二次最新农村“二调”耕地面积和国家所有归档集体使用耕地面积调查核实工作。9月份以来,市、县市区、乡镇大力开展土地确权专业人员业务培训、技术公司进村入户、对数据进行公示确认、合同签定等工作全面完成,全年市里召开督办会议4次,开展督查2次。市里刊发土地确权专刊四期,组织3批共34名农经干部赴云南等地参加农业部、省农委组织的土地确权培训。11月份市里举办农村土地仲裁培训班,培训业务骨干人员120多人,大力提高工作人员处理土地矛盾纠纷的能力,确保全年无进省赴京涉农上访案事件,期间,湘乡市确权工作经验在全省确权工作会议和《湘潭内参》上作推介。韶山市土地仲裁庭建设走在全省的前列,截至目前,韶山全市因确权引起的土地矛盾纠纷全部通过仲裁得到较好解决,没有通过法院解决的矛盾纠纷。二是土地流转不断规范首先全市农村耕地流转面积在上年度的基础上新增4.7万亩,达85万亩,流转比例达50%,高出全省平均水平10多个百分点。其次全面启用农村土地流转综合管理服务平台,举办操作培训班2期,组织技术人员赴各县市区(园区)和重点乡镇开展现场指导,确权试点村数据全部入库,试点成果得以充分运用。第三,调研探索整村土地流转。认真贯彻落实炯芳书记关于“走土地规模化经营之路”的指示精神,前往长沙市宁乡县大成桥镇鹊山村、岳麓区莲花镇立马村学习考察,并解剖分析了我市湘潭县茶恩寺镇茶花村等地的土地流转个案,形成调研报告引起市委主要领导高度重视,并给予充分肯定、作出重要批示。第四,市委、政府出台农民股份合作社发展的重要文件,在全市开展农民土地股份合作社试点工作。当前全市共有7个行政村开展了土地股份合作社试点,市财政以专项发展资金给予大力扶持。此项工作得到市委、政府主要领导的充分肯定,为我市现代农业的发展驶入快车道提供了可供复制的样板。第五,专题调研了盘龙现代农业示范园土地流转状况,形成了调研报告,提出切实可行意见供市委、市政府主要领导决策参考。
二、新型农业经营主体不断发展壮大。一是今年以来,全市农民合作社新增100家,达1500家,入社农户达16.25万户,农户入社率达27%。家庭农场新增124家,发展至534家。二是开展省、市级示范社和示范家庭农场创建工作,成功申报4家省级示范合作社,96家省级示范家庭农场。市里安排专项资金200多万元,开展市级示范合作社和示范家庭农场创建工作,全年完成20家市级示范合作社和25家示范家庭农场的创建工作。按真平副市长及良丰主任指示提炼总结的“雁芙模式”在《湖南农业》等省级刊物上推介。三是积极参与项目资金集中投放,在现代农业示范园投放5个农业新型经营主体建设示范项目。四是组织培训。组织27名家庭农场主赴怀化参加农村实用人才带头人培训。组织12名合作社理事长和8名合作社辅导员赴台培训学习。全面开展防范和打击农民合作社非法集资有关活动。市里根据全年工作计划安排,拿出专项资金15万多元,于10月份举办全市新型农业经营主体培训班,培训农民合作社理事长和家庭农场主110多名,并将互联网+的理念深入各培训人员的心中,此次培训工作引起了政府领导的高度重视,真平副市长在开班仪式上将今年的培训工作形象比喻为湘潭的“黄埔一期”,要求我站要将此项培训工作作为一项长期的工作任务抓紧抓好,为湘潭的现代农业发展培养更多的有农村经营头脑,有浓厚家乡意识的农村经营人才。
    三、涉农资金专项整治从严开在涉农资金专项整治方面,全市建立了问题交办制度、整改责任制度、挂牌销号制度、情况报告制度和进度通报制度等“五项制度”,实行季度排名通报制和“一事双扣”制度,把问题整改责任压实到部门、到人。全市开展“三资”清理村784个,开展财务审计村86个。开展专项督查调研2次,新出台或健全规章制度36项,报送专题信息45篇,印发惠农涉农资金整治工作专刊2期。全市共清理涉农资金20.5亿元,清理涉农项目182项,整改惠农涉农资金拨付不及时等问题33个,涉及资金5.22亿元,查处案件6起,处理责任人员27人。确保全年未发生重大涉负恶性案事件。
 四、村级集体经济不断发展一是按照市政府《关于鼓励支持村级集体经济发展的实施意见》要求,大力发展村级集体经济,完成32个“清零村”任务,形成一批村级集体经济发展典型。雨湖区响塘镇尧家村以仙女山风景区为中心,打造旅游经济圈,提升集体经济增长点;经开区响水乡黄龙村等积极创造条件,为落户本村的企业和农民合作社等提供服务,获得村级服务管理收入;湘潭县杨嘉桥镇旷家村、湘乡市毛田镇新丰村等利用耕地、林地、水面等自然资源的发包租赁为村级集体创收。二是开展市级村级集体经济发展快村评选工作,从县市区(园区)申报的21个发展快村中评选出18个发展快村予以奖励。三是采取听取汇报、查看现场、审阅财务账表及相关档案资料等方式,申报了20个省级村级集体经济发展进步村。
 
存在的问题 一是由于国土部门1:2000航拍图尚未出来,导致土地确权工作进展缓慢,项目资金尚有结余;二是农经体系队伍不健全,村级财务审计工作主要依赖于社会化服务组织。
改进措施 一是加强与国土部门协调,加快土地确权速度;二是加大对农经队伍人才培育力度,提高相关人员审计能力。
其他需要说明问题
 

湘潭市委农村工作部、湘潭市政府农村工作办公室 主办 湘潭市农村合作经济管理处 承办
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